合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位预算
时间:2023-01-17 10:21来源于：未知
目 录
第一部分 单位概况1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年收支总表
2.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年收入总表
3.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年支出总表
4.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年财政拨款收支总表
5.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年一般公共预算支出表
6.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年基本支出总表
10.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年项目支出总表
11.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年政府采购支出表
12.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年政府购买服务支出表
13.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）按照国家AAAA级旅游景区、三级博物馆、ISO9001质量管理体系等标准开放和管理李鸿章故居及享堂。
（二）贯彻落实国家文物保护的政策和法规，对李鸿章、淮军等相关的可移动文物和不可移动文物，开展保护、管理等工作。
（三）推进历史学科研究，对李鸿章、淮军等相关史料，开展专业领域的理论及应用研究。
（四）推动博物馆展览展示工作，依托藏品举办专题展览陈列，向公众开放，丰富群众文化生活。
（五）根据自身特点、条件，合理利用信息手段，开展形式多样的社会教育和服务活动，履行博物馆社会教育职能。
（六）依托博物馆优势资源，挖掘藏品内涵，与相关产业结合，推动衍生文化创意产品开发工作。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、单位预算单位构成
2023年度合肥市李鸿章故居陈列馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆实有各类人员9人，其中在职 8人、离休0人、退休1人。
三、2023年度主要工作任务
（一）文物征集及保护工作。根据文保单位要求及开放场馆实际，做好文物保护及安全防范，确保文物本体安全和公众人身财产安全；开展李鸿章及相关文物征集和研究工作，开展不可移动文物的修复及数字化保护工作。
（二）公共场馆免费开放工作。继续开展李鸿章故居、李鸿章享堂免费开放工作，进一步提升服务质量，确保运营符合国家AAAA级旅游景区、三级博物馆等相关标准。
（三）陈列展览工作。开展已申报的展陈、展品的提升工作，保障展陈质量，提供精品展览陈列服务。
（四）社会教育工作。利用博物馆资源优势，创新社会教育模式，引导公众，发挥博物馆社会教育职能最大化。
（五）人才队伍建设工作。开展人才梯队建设，打造高素质人才队伍，推进研究型人才及技术型人才培养，推进博物馆相关业务工作提升。
（六）信息化建设工作。做好博物馆两微一端的运营工作，提升信息化水平，更好服务公众。
（七）文化创意工作。以博物馆文化信息为载体，推进文化创意产品的研究和开发工作，配合展览、服务观众，促进优质文化传播。
第二部分 2023年单位预算表
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。（一）单位预算表
1.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市李鸿章故居陈列馆2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明按照综合预算原则，合肥市李鸿章故居陈列馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市李鸿章故居陈列馆2023年收支总预算758.39万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年收入预算758.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加187.81万元，增长32.92%，增长原因主要是2023年度文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2023年支出增加了178.48万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年支出预算758.39万元，比2022年预算增加187.81万元，增长32.92%，增长原因主要是旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出较上年增加了178.48万元。其中，基本支出181.19万元，占23.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出577.20万元，占76.11%，主要用于李鸿章故居和李鸿章享堂的开放与管理、陈列展览与维护、文物征集与保护、文创产品开放与社教活动等支出。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年财政拨款收支预算758.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出704.38万元，占92.88%；社会保障和就业支出27.69元，占3.65%；卫生健康支出6.43万元，占0.85%；住房保障支出19.88万元，占2.62%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加187.81万元，增长32.92%。主要原因是旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出较上年增加了178.48万元。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年一般公共预算拨款758.39万元，比2022年预算拨款增加187.81万元，增长32.92%，主要原因是旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出较上年增加了178.48万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出704.38万元，占92.88%；社会保障和就业支出27.69元，占3.65%；卫生健康支出6.43万元，占0.85%；住房保障支出19.88万元，占2.62%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.文化旅游与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算704.38万元，比2022年预算增加178.48万元，增长33.94%，增长原因主要是2023年度项目支出增加了李鸿章生平展140万元、基本支出增加了人员奖金38万元。
2. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算4.15万元，比2022年预算增加3.96万元，增长2084.21%，增长原因主要是2023年度增加了退休人员补贴3.96万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算15.69万元，比2022年预算增加5.06万元，增长47.60%，增长原因主要是2023年度增加了机关事业单位养老保险缴费基数。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22023年预算7.85万元，比2022年预算增加2.54万元，增长47.83%，增长原因主要是2023年增加了机关事业单位职业年金缴费基数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.43万元，比2022年预算减少0.82万元，减少11.31 %，减少原因主要是2023年度在职人员较上年减少1人，相应减少事业单位医疗支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算15.85万元，比2022年预算减少1.10万元，减少6.49%，减少原因主要是2023年度在职人员较上年减少1人，相应减少住房公积金支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.03万元，比2022年减少0.32万元，减少7.36 %，减少原因主要是2023年度在职人员较上年减少1人，相应减少提租补贴支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年一般公共预算基本支出181.19万元，其中：
工资福利支出159.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出16.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助4.59万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年项目支出预算安排577.20万元，比2022年预算增加151.40万元，增长35.56%，增长原因主要是2023年度增加了李鸿章生平展览改陈项目140万元。项目支出全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算安排）。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年安排政府采购预算290.31万元，比2022年预算增加178.36万元，增长159.32%，增长原因主要是2023年度增加了李鸿章生平展览改陈140万元、使用2022年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金采购石像生45万元。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市李鸿章故居陈列馆2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，合肥市李鸿章故居陈列馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.10万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0.10万元，与2022年相比持平，主要原因是本年度未增加公务接待计划，相应未增加公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待外市同行业务单位工作交流、史学专家学术指导、旅游宣传推介等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是公务用车改革后单位保留车辆为0辆。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市李鸿章故居陈列馆编制项目绩效目标11个，预算资金577.20万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市李鸿章故居陈列馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算163.39万元，比2022年减少35.33万元，减少17.78 %，减少主要原因是本年度财政拨款安排的单位运行经费中物业费较上年减少了15.07万元、日常维修费较上年减少了20.58万元。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市李鸿章故居陈列馆政府采购预算总额290.31万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算105.31万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆固定资产总金额（原值）200.17万元，较上年增加1.60万元，其中，土地、房屋及构筑物2.67万元、通用设备97.60万元、专用设备41.83万元、其他资产58.07万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市李鸿章故居陈列馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市李鸿章故居陈列馆无主管的对下转移支付预算项目。第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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附件：合肥市李鸿章故居陈列馆2023年预算报表（16张） |